欣海阳光板公司行政管理制度

2016-09-17 15:27:41 王川
公       司        制        度
  一、行政制度
制度名保定市欣海阳光板制造有限公司行政管理制度编号
版本
执行各中心监督总经理、行政中心生效
第1章   总则
1、目的：加强公司各中心规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司行政管理制度大纲；
2、适用范围：保定市欣海阳光板制造有限公司所有中心。
第2章   员工日常行为规范及服务礼仪管理制度
事项执行细则考核点
行为规范及服务礼仪1、严禁任何贪污腐败现象；开除
2、打架斗殴者；开除，情节严重者移交司法机关。
3、爱护公物，不得破坏办公设备及生产设备；照价赔偿损失并开除
4、禁止拉帮结派、搞部门主义。开除
5、严禁互相询问工资；扣500元
6、工作时间睡觉、串岗者；扣100元
7、上班期间禁止饮酒，严禁酒后上岗（因接待工作除外）；扣100元
8、严禁争吵、辱骂等行为；扣50元
9、工作时间严禁闲谈、吃东西、玩手机、看与工作无关的书刊、网页等；扣20元
10、办公室男员工穿着带袖上衣、长裤，女员工穿着长裙（裙摆不超过膝盖以上10公分），在岗期间严禁卷露衣袖、裤腿，严禁穿拖鞋、短裤、不得袒胸露背、浓妆艳抹；扣20元
11、上班期间员工必须穿着公司发放的工服（试用期员工除外）；扣20元
12、保持良好坐姿、行姿；扣10元
13、进入他人办公室，主动敲门示意；离开时轻手关门；扣10元
办公6S1、卫生间使用后自觉冲水，洗手盆内禁止倒茶叶。扣200元
2、严禁办公区内吸烟(除总经理室和会客区来客人除外）；扣50元
3、公司一次性水杯是为客户准备，员工禁止使用；扣20元
4、办公桌面、办公椅上禁止搭挂任何物品，柜顶、椅子上、沙发上禁止摆放任何物品；扣10元
5、个人跟工作无关的物品必须放置在个人抽屉里；扣10元
6、电扇、空调、电脑、打印机等电器，表面洁净，无灰尘，各种电器开关、线路无灰尘、无安全隐患；扣10元
7、每天上班前对自己的卫生区（桌面、抽屉、绿植、电脑、文件柜以及个人办公桌周边的地面）进行清扫；扣10元
8、严禁办公室就餐；扣10元
9、通道走廊保持畅通禁止摆放东西；扣10元
第3章   计划结果管理制度
事项执行细则考核点
计划结果管理1、每周五18点前上交下周计划；扣20元
2、每周一18点前上交上周结果；扣20元
3、每月28日18点上交次月计划；扣20元
4、每月3日18点上交上月结果；扣20元
5、次日8：30上交日日结果；扣20元
6、每季度末第四周周二18点上交季度工作计划。扣20元
第4章  员工办公平台管理制度
事项执行细则考核点
 员工办公平台管理制度1、严禁发布未经核实的信息或个人消极言论；严禁发布破坏公司员工团结，影响公司正常秩序的信息及言论；扣100元
2、严禁恶意刷屏，影响他人交流；扣20元
3、严禁散播非法商业广告和不健康的信息；扣20元
第5章   公司会议管理制度
事项执行细则考核点
会议管理1、按通知要求参加会议，因故不能参加需经行政中心及相关负责人同意；扣50元
2、严格遵守会场着装要求；扣20元
3、严格遵守会议会场纪律；扣20元
4、所有参会人员需提前准备好会议相关资料；扣20元
备注例会：周质询会、月质询会和季度质询会；                                                                                        
1、周质询会：
时间：每周一下午3点；与会人员：总经理、各中心负责人、管理委员会成员；    
2、月质询会：                                                                                          
时间：每月29日下午3点；与会人员：总经理、各中心负责人、管理委员会成员； 
3、季度质询会（每季度末第四周，会期1天）：                                                                                          
时间：上午8:30--12:00，下午14:00--18:00；与会人员：总经理、各中心负责人、管理委员会成员； 
4、其它会议由行政中心另行通知；
第6章   印章管理制度
事项执行细则
印章管理1、不得私自刻印、销毁印章。开除，移交司法机关。
2、不得在空白印笺或空白合同、未填写任何信息的资料上用印；开除
3、公司公章、法人章由行政负责人保管；合同章由营销中心客服经理保管；财务章由财务中心负责人保管；扣200元
4、严禁非专管人员动用印章；扣50元
5、任何人不的擅自加盖公章；扣50元
6、非重大事项印章不可携带外出；扣50元
7、印章只可用于公司业务相关的事项及资料，不能超范围用印；（工资证明）扣20元
8、使用印章必须登记；扣20元
第7章   资料、文档管理制度
事项执行细则
资料、文档管理1、公司重要资料（资质文件、上级批复文件等）由行政中心统一归类管理，未经总经理审批并登记后不得借阅；扣200元
2、公司合同原件由财务中心统一归类管理，未经总经理审批并登记后不得借阅；扣200元
3、发至各中心的资料由各中心负责人设专人保存、管理，不得出现丢失、泄密现象；扣100元
4、借阅人对所借阅档案的完好性、保密性负责，如档案内容泄漏或档案污损、丢失，按情节予以从重处罚。给公司造成经济损失，责任人并负赔偿公司损失的责任；扣50元
5、签订合同必须及时存档；扣20元
6、借阅人员必须妥善保管档案，严格保守公司秘密，严禁私自涂改，撕拆或将档案转借他人（资料不得带出档案室）；扣20元
备注公司所有资料、文档管理主要指：具有参考价值的文件、资料（公司的战略规划、各类计划、各类资质文件、政务资料、各项评估报告、各项制度、流程、重要会议记录、合同、协议书、保密文件、公司的大事记及反应本公司重要活动的剪报、照片、录音录像等）。
第8章   后勤管理制度
事项执行细则扣20元
后勤管理1、网管员负责打印机、复印机、传真机、电脑、电话、监控设施的维护及管理；除网管其他人员不得私自拆除办公设备；扣20元
2、不得复印任何私人或与工作无关的资料；扣20元
3、办公设备不工作时应处于休眠或关机状态；扣20元
第9章   车辆管理制度
公车管理1、公车不得擅自外借；扣500元
2、禁止酒驾；扣500元
3、在出车期间，司机不得将车交于其他人操作；扣200元
4、禁止公车私用；扣200元
5、车辆违章，谁违章谁负责；扣50元
6、不办理公车外出手续不得出车；扣20元
7、按照保养要求进行车辆保养；扣20元
8、出车前例行车况（如车灯、水箱、刹车、油等）检查；扣20元
9、车辆出入公司厂区保持低速行驶；扣20元
10、公车无特殊情况一律使用加油卡加油；扣20元
11、每月3日向财务提交油卡付款情况；扣20元
12、禁止超载。扣20元
第10章   安全管理制度
事项执行细则
安全管理1、在公司赌博者；开除
2、在公司偷盗者；开除并移交司法机关。
3、 打架斗殴者；开除并移交司法机关。
4、 在禁烟区吸烟者；扣100元
5、 私自将外人带入工作岗位者；扣50元
6、 下班时离开办公室要将电器、电源、门、窗、灯、空调、热水器等设施关闭；扣50元
7、来客进入本公司，必须业务对口部门接待；扣20元
8、公司新招员工上岗前必须接受安全知识教育，内容包括公司安全制度、劳动纪律、消防知识等内容；扣20元
9、禁止使用大功率用电设备（非公司设备）；扣20元
10、 禁止私拉乱接线路；扣20元
11、厂区内设置安全警示标志；扣20元
13、下班或者长时间离开办公区要锁闭门窗；扣20元
14、任何人不得随意移动或损坏消防栓、防火器材等消防设施；扣20元
15、公司配备必要的抢救药品；扣20元
16、公共区域安全出口、疏散通道保持畅通，安全疏散指示明显、应急照明完好。扣20元
第11章   保密制度
事项执行细则
保密制度关于公司的经营、管理、财务税务、业务往来、技术等方面的商业秘密（包括但不限于以下内容），不得向外泄露。开除并追究法律责任。
备注经营：包括经营方针，经营数据，投资决策意向，产品服务定价，市场分析，促销方案、广告策略；
管理：包括管理制度、管理流程、战略规划、各项重要计划、运营战略、业务流程、薪资福利、人事档案、重要合同或协议；
财务：产品定价、运营成本、财务类报表、工资报表、客户账期,薪酬指标、销售数据、库存内容等；
业务：包括业务往来数据、客户资料、相关合同或协议等；
技术：公司特有的各方面的诀窍、知识、经验、独特的运作方式、技术资料、工艺流程、独立知识产权；
第12章  网络信息管理制度
事项执行细则　
信息管理1、未经公司允许，不得将公司固话设置呼叫转移；扣200元
2、公司网络管理员对计算机IP地址统一分配、登记、管理，严禁盗用、修改IP地址；扣200元
3、不得在公司信息平台发布与工作无关或消极言论；扣20元
4、除网管外，其他人员一律不得私自打开电脑机箱；扣20元
5、禁止打开不明来历的邮件及附件；扣20元
6、严禁上班时间玩游戏、浏览与工作无关的网站；扣20元
7、未经允许，任何人不得进入公司机房；扣20元
8、任何人不得私接网线；扣20元
9、公司网络管理员管理网内用户的聊天行为，限制、阻断网内用户访问指定网络资源或网络协议；扣20元
备注信息渠道：OA、企业邮箱、即时通讯、公司官网、微信、QQ、邮箱等载体方式。扣20元
第13章 客户制度
制度名         客户管理制度编号
版本
执行                               公司各中心监督总经理、行政中心生效
第1节  总则
1、目的：规范客户（内部客户、外部客户）投诉处理工作，确保客户的各类投诉能及时、合理地得到解决，以此来完善和改进管理及服务质量，提高客户（内部客户、外部客户）满意度；
2、适用范围：适用于客户（外部客户、内部客户）针对公司服务及管理工作的有效投诉处理。
第2节    客服服务制度
事项执行细则考核点
服务管理1、熟练客户的各种服务需求，对于自己不能处理的及时反馈相关部门或上级领导；向客户提高准确、迅速、亲切的服务，做好问声、应声、送声三声服务；扣200元
2、客服工作要加强公司内部协调，对每个问题进行跟踪并作限时处理。熟悉并掌握各业务知识，包括各业务技能及业务流程；扣100元
3、对客户服务进行及时反馈，并积极提出意见和建议。扣100元
第3节   外部客户投诉管理制度
事项执行细则考核点
投诉管理1、确保客户信息的安全性，严禁外漏或丢失，非工作人员严禁查看客户信息；扣500元,或开除
2、负责建立公司客户档案，定期跟踪新客户信息，确保客户档案信息的完整；扣200元
3、负责售后问题和其他服务投诉的受理，协助调查、核实并解决问题等工作；扣200元
4、接受和处理客户投诉，及时向相关部门反馈并跟踪处理进程；扣200元
5、负责客户回访方案的制定，安排客户调研，收集、处理、反馈客户建议及意见；扣100元
6、负责客户管理工作标准与流程的监督检查，及时发现问题、总结经验，完善服务管理机制、改进服务工作流程、提高服务效率；扣100元
7、配合发布市场信息，产品信息；扣50元
第5节  外部客户投诉处理制度  
事项执行细则考核点
投诉处理1、对于外部客户投诉解决之后要做满意度调查，低于80分。扣100元
2、接到任何形式的外部客户投诉，第一时间将客户投诉时间、姓名、住址、联系方式及投诉主题进行详细记录并将相关信息在投诉发生半小时内上报相关人员；扣100元
3、相关人员接到投诉信息后，必须做好汇总、核实、分析，根据各种投诉性质和程度及时做出相应的处理方法，并与12小时内向相关部门传递，要求期限为处理和回复。扣100元
第6节   内部客户投诉处理制度
事项执行细则考核点
投诉处理1、对于内部客户投诉要做满意度调查，解决但不满意的。扣100元
2、内部客户投诉要及时关注并解决，未处理的；扣100元
第13章   附则
适用时间20015年7月1日至20016年3月30日
考量原则普遍性、可考量、可量化、易管理；
编制人公司委员会审核人：
编制日期20016年7月17日审核日期：
二、人力制度
第1章   员工考勤管理制度
事项执行细则考核点
员工考勤管理1、不得迟到、早退扣10元
2、不得旷工旷工1天扣3天工资
3、员工有事休息必须事先请假，并将假条交至人力资源部并进行登记视同旷工
4、员工上班前和下班后必须打卡视同未出勤
5、员工外勤必须填写外勤证明视同未出勤
6、员工忘记打卡的但可以证明其确实在工作岗位的扣5元
第2章   员工招聘与离职管理制度
事项执行细则考核点
员工招聘与离职管理1、劳动关系专员必须收集新入职员工的基本情况登记表、身份证复印件扣10元
2、转正必须填写转正申请表并提请相关领导审批（按照表格上各项要求）不予转正
3、离职必须提前30天提出书面申请（按照表格要求填写各项）扣除未发工资
4、员工离职必须按照程序办理暂缓工资发放直至办理完毕
5、员工招聘与入职必须由人力资源部负责，其他不得私自招聘扣500元
6、员工招聘实行回避原则，原则上不接收内部员工推荐的求职者扣50元
第3章   员工宿舍管理制度
事项执行细则考核点
宿舍管理制度1、定制定位，床位固定，不得私自更换床位。扣50元
2、床铺整洁，被褥叠放整齐，衣物摆放整齐扣10元
3、被褥明显污渍扣10元
4、不叠被褥扣20元
5、鞋和脸盆必须放在各自床下，不得随意摆放扣10元
6、宿舍内各种垃圾杂物如剩饭菜、空酒瓶、零食外包装、果壳、果核等必须及时放入公共区域垃圾桶扣宿舍每人10元
7、鞋袜、衣物及时清洗，凡检查人员检查时发现人不在，脏衣物、鞋袜放在宿舍而没有清洗的，视为不及时清洗扣10元
8、宿舍内做到人走电灯、电扇关掉，避免能源浪费扣宿舍每人10元
9、宿舍内不得私搭乱接，注意用电安全扣50元
第4章   员工食堂管理制度
事项执行细则考核点
食堂管理制度1、按照规定时间就餐，不得提前到食堂就餐扣10元
2、排队打饭，不得插队扣10元
3、剩饭菜倒入指定器皿扣10元
4、不得浪费包括但不限于以下行为：不得随意丢弃主食、饭菜扣200元
5、餐厅不得吸烟扣50元
6、非就餐时间不得在餐厅内逗留扣50元
7、就餐时间不得超过30分钟扣10元
8、不得将宠物带入餐厅扣10元
第5章   保洁管理制度
事项执行细则考核点
保洁管理制度1、上午08点前、中午14点前以及下午18点后三次清扫办公楼开放办公区域（包含楼梯、厕所）扣10元
2、上下午各清扫一次宿舍楼公共区域（清理垃圾）扣10元
3、保持一楼展示区地面及桌面的整洁扣10元
4、每周对各卫生间用洁厕液体进行清理，避免异味扣10元
5、负责总经理办公室的清洁扣10元
第6章   培训管理制度
事项执行细则考核点
培训管理制度1、人力资源部负责制定公司培训计划扣50元
2、各部门负责制定部门培训计划扣50元
3、公司员工必须按照培训计划参加培训扣50元
第7章   后勤管理制度
事项执行细则考核点
后勤管理制度1、定期对公司后勤设施进行检查扣50元
2、对各部门、员工的保修及时响应并协调维修或委外维修（申报提出后4小时内提出初步解决方案）扣50元
3、对损坏的设备设施及时申报采购计划扣50元
三、 财务管理制度
事项执行细则考核点
发票管理制度1、各中心业务经办人滞留或遗失增值税专用发票及运输发票，导致进项税额不能抵扣的，由责任人承担损失的税金并通报批评。扣100元
2、各中心业务经办人在报销费用时提供虚假发票，造成税务风险，影响公司形象的，由责任人承担支付的全额费用并通报批评。扣100元
3、会计人员因工作失误造成发票遗失或有问题发票未及时退回而导致进项税额不能抵扣的，由责任人承担损失的税金并通报批评。扣100元
4、 因经办人员人为因素造成发票未按期传递到客户的，给予责任人罚款100元/次，若因此造成发票过期的对应税额由责任人承担。扣100元
第二项  费用报销管理制度
事项执行细则考核点
费用报销管理制度1、费用报销由经办人按标准填写费用报销单或差旅费报销单，报本部门负责人审批；经办人对报销业务的真实性、金额的准确性、票据的合法有效性负责；扣100元
3、费用承担部门负责人审核，费用承担部门负责人对业务真实性和承担费用负责。一张报销单涉及多个部门的，应由经办人制作费用分配表，费用承担部门在分配表中分别签字确认，费用分配表作为报销单的附件。扣50元
4、费用会计审核，费用会计对票据的合法有效性、是否超标、是否有资金计划负责，并在审核后送财务总监复核，财务总监复核后直接交出纳付款；扣10元
5、报销人应于费用发生后的一周内填制差旅费报销单或费用报销单报销费用，因特殊情况不能及时取得报销票据的可延后，但在报销时必须注明延后原因，否则不予报销。扣10元
6、当月费用应尽量当月报销，zui晚不得超过次月第一周，当年的费用单据zui迟不晚于次年所得税汇算清缴（通常4月份）前报销，过期的费用单据不能再报销。扣10元
第三项  其他相关制度
事项执行细则考核点
其他相关制度1、每月15日按时发放工资；扣100元
2、领导外出时若有付款账项，出纳必须接到相关负责人电话通知方可付款，事后补签相关手续；扣50元
3、每月25日前上报各中心下月预算；扣20元
4、每月的销售统计报表次月2号上报至财务部，未按时或错报、漏报；扣20元
5、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符；每日下班前向财务经理上交现金及银行余额报表；扣20元
6、每日的销售及回款及时登记入账，做到应收账款报表及时更新，每天早9点向财务经理上交昨日应收账款报表；扣20元
7、每月按时申报、缴纳税款；扣10元
8、编制各种会计报表，资产负债表、利润表、附表等每月10日准时上报财务经理；扣10元

四、营销中心管理制度
事项执行细则考核点
营销管理1、客服部下单员准确核实下单信息；扣200元
2、渠道部准确按客户要求下单；扣200元
3、市场部每月20前提交下月市场活动计划；扣200元
4、客服部于次日12时将昨日营销中心发货运费数据统计完毕；扣100元
5、客服部于每月2日将营销中心上月发货运费数据交至财务中心。扣100元
6、营销中心与客户交流使用文明用语，不得说脏话、低俗话语；扣100元
7、客服部售后员及时处理售后，接到投诉后，十分钟内提交初步售后意见，并给客户回电话；扣100元
8、客户提出的问题，十分钟内给予答复；扣100元
9、市场部每月2日前提交上月市场分析；扣100元
10、营销中心保持电话24小时畅通；扣50元
11、网络部保障在规定时间内，网站排名在首页；扣50元
12、渠道部协助客服部每月2日前上交报表；扣50元
13、业务员每日下班前将发货运费明细交至客服中心；扣50元
14、渠道部按公司每月要求，催要客户欠款；扣20元
15、客服部渠道组、大客户组每月2日前交上月报表；扣20元
16、客户部大客服组，按公司每月要求，催要大客户欠款；扣20元

制度名五、生产中心行政管理制度编号
版本
执行中心各部门监督行政部生效
第1章   总则
1、目的：加强生产中心规范化管理，完善各项工作制度，保证生产持续稳定进行，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本中心行政管理制度大纲。
2、适用范围：欣海阳光板生产中心（行政部、调度部，质检部、维保部、仓储部、成品车间、原料车间）
第2章   现场管理制度
事项执行细则考核点
现场管理1、维修工具在指定区域放置，要求分类摆放整齐；工具表面要求干净整洁；扣50元
2、生产现场工作人员不得做与生产无关的事情，例如：聚众聊天、玩手机等；扣50元
3、维修工具在指定区域放置，要求分类摆放整齐；工具表面要求干净整洁；扣50元
4、办公室物品摆放整齐，办公桌和地面干净整齐；扣20元
5、每周不定时对中心所属部门进行现场检查，要求3次以上，并如实填写检查表；扣20元
6、车间物品按规订区域摆放，相关责任人按要求摆放整齐；扣20元
7、每班班长组织人员对车间现场进行清扫，要求地面无杂物，干净整洁；扣20元
8、当线开机工带领当线工人对生产设备进行清理，要求设备表面无杂物；扣20元
9、加料工对加料区域每班进行清理、清扫，要求加料区物品摆放整齐，地面无洒落料；扣20元
10、生产工具要求在指定区域整齐摆放；扣20元
11、保护膜要求摆放整齐，当天不用的放到指定区域，由当线封边工负责；扣20元
12、当线封边工必须按废品回收规定进行废品的收集，回收的废品要放到指定的废品车上，分类放置；扣20元
13、原料车间现场原料、毛料、边角等按规格等分类整齐摆放，设置物料放置区，各岗位负责人负责所属区域的现场；扣20元
14、原料车间所有区域指定相关责任人，保证每班工作区内地面无杂物无粉尘；扣20元
15、每周定期清理设备表面的粉尘，由设备操作人员负责，要求设备表面无油渍无杂物；扣20元
16、维修室备件分类摆放整齐，地面无杂物；扣20元
17、做好区域管理，设定待修区和完好区，维修的设备按区域摆放； 扣20元
18、做好库房现场物料整理工作，要求现场物料摆放整齐，地面无积水、无杂物、无灰尘或粒料等；扣20元
19、做好库房物资的分类工作，要求做好准备标识；扣20元
20、叉车定期进行清扫，要求叉车表面无杂物、无灰尘、无大面积污渍；扣20元
第3章  质量管理制度
事项执行细则考核点
质量管理1、配方员在混制配方料时检测好原料，保证原料为配方标准料。扣100元
2、加料工按配方要求准备加料，在加料时必须检查所加原料是否符合要求，保证加料的准确；扣100元
3、当线封边工按包装要求进行封边或包装，保证产品包装质量符合公司要求；扣50元
4、对于质量的合格产品及时、准确贴上合格证；扣50元
5、耐力板生产线封边人员必须按订单要求对每包产品进行称重。扣50元
6、技术员检验新购、自产原料的质量，做好检查记录；扣20元
7、质检员做好车间产品的质量检测，填写质量检查记录；杜绝不合格品的入库，及时通知开机工调试，保证产品的质量；扣20元
8、技术员做好工艺记录，并不断改进产品的工艺，优化产品工艺；扣20元
9、当线开机工负责当线生产的产品质量，遇到产品不合格时必须及时调试为合格产品；扣20元
10、车间封边人员在产品入库过程中必须保证产品质量，不得有损坏产品的行为，保证产品保护膜等的完好；扣20元
11、封边工在收集废品时必须要求及时回收放到车上，保证回收的废品无灰尘，保证其回收质量；扣20元
12、原料车间各岗位人员必须严格按原料颜色、规格等收集，并标识明确；扣20元
13、洗料工人必须做好洗料工作，保证所洗破碎料的干净；扣20元
14、挑料工认真做好挑料工作，要求挑选完的料无杂质、无杂料；扣20元
15、拉粒工做好拉粒工艺的调试工作，保证所拉粒料的级别和质量，致力于提高产品品级；扣20元
16、破碎工严格按废品的等级和颜色进行破碎装袋；扣20元
17、维修设备要求认真、仔细，不得出现设备维修不到位现象，保证设备维修质量，例如：因维修装配不到位造成二次维修情况；扣100元
18、每日检查所辖物资的质量，如入库成品是否符合公司要求，原料是否符合质量品质规定；不符合规定及时退回给车间；扣20元
19、每日检查所辖物资是否标识准确、按类别摆放，不符合退回车间；扣20元
20、做好配件等物资的检查工作，遇到质量问题不得入库，及时退给采购部门；扣20元
备注：

第4章   设备管理制度
事项执行细则考核点
设备管理7、维修工按设备维护保养表定期保养设备，并做好记录；扣100元
8、维修工按设备检修计划对设备进行大、中、小检修，并做好记录；扣50元
9、维修工对车间报修的设备及时进行维修，10分钟内必须到现场；扣50元
10、及时上报设备备件采购计划，不得耽误设备及时维修；扣50元
11、叉车工按厂家要求定期保养叉车，做好保养记录；扣50元
4、当线工人定期对所使用的设备进行一级维护保养，并做好记录；扣50元
1、行政部负责中心办公设备的归口管理，即统一报修等工作；扣20元
2、技术质量部人员负责检验设备的维护保养，并按设备安全操作规程操作设备；扣20元
3、成品车间当班开机工每日检查所用设备，有故障及时填写设备故障记录单并向维修人员报修；扣20元
5、原料车间员工每日对破碎机、洗料机等进行检查，并做好检查记录；扣20元
6、原料车间主任定期组织工人对所使用的设备进行一级维护保养，并做好记录；扣20元
第5章   安全管理制度
事项执行细则考核点
安全管理1、行政部负责生产中心安全生产的日常检查，填写检查记录；扣50元
2、配方员对配方做好保密工作；要求加料工必须配合好，在完成任务时及时交回给配方员；扣50元
3、车间工人按设备安全操作规程操作设备，不得出现违规操作情况；扣50元
4、维修工按设备维修规程拆装设备，不得出现野蛮拆装操作情况，电钳职责分清；扣50元
5、维保部做好电气焊设备的管理，避免易燃易爆；扣50元
6、仓库保管员做好物资的保管工作，及时排查隐患，防盗、防火；扣30元
7、车间在使用叉车时必须低速行驶，注意车间人和设备；扣30元
8、车间当班班长负责车间现场的安全检查，每日对现场水、电、气等进行巡检，发现问题及时报修，并做好检查记录；扣20元
9、车间工作人员必须按规定佩戴劳保护具；扣20元
10、行政部负责入厂新员工必须接受三级安全教育，并做好记录；扣20元
11、在检查时有权制止现场违规操作现象，对拒不改正的人员进行处罚；扣20元
12、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全；扣20元
第7章   附则
适用时间2016年8月1日至2018年12月31日
考量原则普遍性、可考量、可量化、易管理；
编制人生产中心审核人：行政部批准人：
编制日期2016年7月22日审核日期：
批准日期：

六、采购管理制度
事项执行细则考核点
大宗采购管理1.廉洁管理：如发现有贪污、受贿、故意泄露公司机密等行为者；扣除剩余工资并开除，如其行为达到刑法要求，移送相关部门进行处理
2.建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表，并及时（发生业务3日内）补充；每次罚款50元
3.建立、建全比价制度，并留有记录。如发现未经多家比价进行采购者；每次罚款50元
4.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划；每次罚款50元
5.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人进行沟通，如因沟通不到位影响生产者。每次罚款100元
临采管理1.廉洁管理：如发现有贪污、受贿、故意泄露公司机密等行为者；扣除剩余工资并开除，如其行为达到刑法要求，移送相关部门进行处理
2.按采购经理给出的采购周期，保质保量及时采购，如未能按照要求节点提供物资者；每次罚款100元
3.做好每一笔采购记录，备查；每次罚款50元
4.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并按要求付款，同时提出下月用款计划。每次罚款50元
采购信息管理1.廉洁管理：如发现有贪污、受贿、故意泄露公司机密等行为者;扣除剩余工资并开除，如其行为达到刑法要求，移送相关部门进行处理
2.对每次采购进行信息整理，并加以归档；每次罚款50元
3.对每周、月、季、年采购物资、价格等信息进行整理，并制成分析图表加以分析；每次罚款50元
4.对采购物资供货周期、合同等进行追踪管理，保障及时到货。每次罚款50元
备注







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